Axapta. Базовая функциональность



         

Как одобрить счет от поставщика


1.

Зарегистрируйте и разнесите счет от поставщика с последующим одобрением. Информацию о нем можно посмотреть в форме Журнал счетов (Расчеты с поставщиками/Запросы/Журнал счетов).

2.    Откройте форму Журнал

(Расчеты с поставщиками/Журнал одобрения счетов).

Рис. 175

Создайте новый журнал для одобрения счетов от поставщиков или используйте любой из открытых.

3.    Нажмите кнопку Строки. На экране появится форма Документ ГК – Документ ГК:...

Рис. 176

Нажмите кнопку Выбрать документ и выберите счет для одобрения. Перейдите в нижнюю часть формы и заполните поля:

Поле

Описание

Счет

Укажите номер счета дебетования (счет, на который относится стоимость приобретения).

Налоговая группа

Укажите код налоговой группы.

Налоговая группа номенклатуры

Укажите код налоговой группы номенклатуры.

4.    Проверьте правильность заполнения документа (кнопка Проверить/Проверить документ) и нажмите кнопку Разнести/Разнести. Таким образом счет от поставщика будет одобрен и разнесен.




Содержание  Назад  Вперед