Как создать кассовую операцию прихода в журнале - часть 2

9. Перейдите на закладку Налоги и заполните поля:

Поле

Описание

Налоговая группа

Выберите код группы налогов, рассчитываемых по контрагенту.

Налоговая группа номенклатуры

Укажите код группы налогов, которые могут быть рассчитаны по номенклатуре.

10.На закладке Корреспонденция

можно просмотреть и отредактировать данные о контрагенте и корр. счете.

11.Укажите коды аналитики, характеризующие операцию, на закладке Аналитика.

12.Перейдите на закладку Условия оплаты и заполните поля:

Поле

Описание

Способ оплаты

Определите способ оплаты по данной проводке.

Оплатить до

Введите срок оплаты в проводке клиента/поставщика.

Предоплата

Поставьте Ö

в поле, если платеж является предоплатой.

Условия оплаты

Введите пояснение к условиям оплаты.

Разноска

Определите тип разноски по проводке.

Документ

Укажите первичный документ.

Дата

Введите дату документа.

13.Повторите пункты 7-12 для ввода других проводок.

14.Закончив ввод всех проводок, проверьте документ. Для этого нажмите кнопку Проверить/Проверить документ. Если документ является полностью корректным, то для разноски документа нажмите кнопку Разнести/Разнести.

Содержание Назад Вперед