9. Перейдите на закладку Налоги и заполните поля:
|
Поле |
Описание |
|
Налоговая группа |
Выберите код группы налогов, рассчитываемых по контрагенту. |
|
Налоговая группа номенклатуры |
Укажите код группы налогов, которые могут быть рассчитаны по номенклатуре. |
10.На закладке Корреспонденция
можно просмотреть и отредактировать данные о контрагенте и корр. счете.
11.Укажите коды аналитики, характеризующие операцию, на закладке Аналитика.
12.Перейдите на закладку Условия оплаты и заполните поля:
|
Поле |
Описание |
|
Способ оплаты |
Определите способ оплаты по данной проводке. |
|
Оплатить до |
Введите срок оплаты в проводке клиента/поставщика. |
|
Предоплата |
Поставьте Ö в поле, если платеж является предоплатой. |
|
Условия оплаты |
Введите пояснение к условиям оплаты. |
|
Разноска |
Определите тип разноски по проводке. |
|
Документ |
Укажите первичный документ. |
|
Дата |
Введите дату документа. |
13.Повторите пункты 7-12 для ввода других проводок.
14.Закончив ввод всех проводок, проверьте документ. Для этого нажмите кнопку Проверить/Проверить документ. Если документ является полностью корректным, то для разноски документа нажмите кнопку Разнести/Разнести.