Выберите код группы налогов, рассчитываемых
/p>
9. Перейдите на закладку Налоги и заполните поля:
Поле
|
Описание
|
Налоговая группа
|
Выберите код группы налогов, рассчитываемых по контрагенту.
|
Налоговая группа номенклатуры
|
Укажите код группы налогов, которые могут быть рассчитаны по номенклатуре.
|
10.На закладке Корреспонденция
можно просмотреть и отредактировать данные о контрагенте и корр. счете.
11.Укажите коды аналитики, характеризующие операцию, на закладке Аналитика.
12.Перейдите на закладку Условия оплаты и заполните поля:
Поле
|
Описание
|
Способ оплаты
|
Определите способ оплаты по данной проводке.
|
Оплатить до
|
Введите срок оплаты в проводке клиента/поставщика.
|
Предоплата
|
Поставьте Ö
в поле, если платеж является предоплатой.
|
Условия оплаты
|
Введите пояснение к условиям оплаты.
|
Разноска
|
Определите тип разноски по проводке.
|
Документ
|
Укажите первичный документ.
|
Дата
|
Введите дату документа.
|
13.Повторите пункты 7-12 для ввода других проводок.
14.Закончив ввод всех проводок, проверьте документ. Для этого нажмите кнопку
Проверить/Проверить документ. Если документ является полностью корректным, то для разноски документа нажмите кнопку
Разнести/Разнести.
Содержание Назад Вперед