Как создать поставщика

Откройте форму Поставщики

(Расчеты с поставщиками/Поставщики).

Рис. 145

2. На закладке Обзор

создайте новую запись в таблице, нажав клавиши Ctrl+N или кнопку Создать

инструментальной панели.

3. Заполните следующие поля формы:

Поле		Описание
Поставщик		Введите код поставщика.
Название:		Введите полное название поставщика.
Поисковое имя:		Введите название, которое вы хотите использовать при поиске поставщика. Если вы оставите это поле незаполненным, система заполнит его автоматически по значению поля Название.
Счет на		Укажите счет поставщика, на который будет производится оплата.
Группа		Укажите группу, к которой принадлежит поставщик.
Валюта		Определите валюту, в которой будут производиться расчеты.

4. Перейдите на закладку Разное. Некоторые поля формы уже заполнены системой автоматически.

Рис. 146

5. Заполните поля группы Идентификация, указав ИНН поставщика, вид деятельности по ОКПД и классификацию по ОКПО.

6. Заполните остальные поля:

Поле		Описание
Миноритарный владелец		Поставьте Ö в поле, если владелец компании-поставщика –является миноритарным (т.е. компанией управляют лица, не владеющие контрольным пакетом акций).
Владелец – женщина		Поставьте Ö в поле, если владелец – женщина.
Кредитоспособность		Введите информацию о кредитоспособности поставщика.
Кредитный лимит		Введите сумму кредитного лимита поставщика (если поле имеет нулевое значение, то данная функциональность отключена).
Блокировка		Выбрав одно из значений, можно заблокировать счет поставщика, то есть вы не сможете получать от него счета (Счет), либо все операции с поставщиком (Все), либо отменить блокировку (Нет).
Одноразовый поставщик		Поставьте Ö в поле, если вы собираетесь совершить всего одну закупку у этого поставщика.
Группа закупщиков		Информационное поле, в котором указывается группа персонала, которая отвечает за работу с данным поставщиков.
Код клиента:		Укажите код клиента в случае, если поставщик является одновременно клиентом.
Структурное подразделение		Название структурного подразделения в свободном формате, которое будет проставлено в накладной по закупке у данного поставщика.

<
7. На закладке Настройки заполните поля:

Рис. 147

Поле	Описание
Счет на	Укажите код поставщика, от имени которого будут поступать счета.
Группа номерных серий	Введите группу номерных серий для отдельной нумерации документов по данному поставщику.
Многострочная скидка, Общая скидка, Ценовая группа, Скидка по строке	При заполнении одного или нескольких из этих полей выберите виды скидок, предоставляемые поставщиком.
Группа товарных скидок	Введите код группы товарных скидок по номенклатуре, закупаемой у данного поставщика (если такие скидки существуют).
Склад	Введите код склада, на который предполагается доставлять закупки, произведенные у данного поставщика.
Группа накладных расходов	Введите код группы накладных расходов, применимой к данному поставщику.
Группа номенклатура-поставщик	Введите код группы номенклатура - поставщик. Данная функциональность позволяет указывать в документах коды поставщика, а не номенклатуры.
Кластер закупок	Укажите код кластера (группы) закупок, к которому относятся закупки у данного поставщика.
Наш код	Введите код, под которым наша компания проходит в документах поставщика.
Параметры закупки: цены/количество	Если вы пометите данное поле, то в документах будут печататься и цена и сумма закупки.
Зона	Укажите код зоны доставки.
Условия поставки	Укажите стандартные условия поставки для поставщика, которые будут использоваться при закупке по умолчанию.
Способ поставки	Укажите обычный способ поставки для данного поставщика.
Налоговая группа	Введите код налоговой группы, используемой при работе с данным поставщиком.
Код налогового освобождения	Введите код группы налогового освобождения (информация о сумме, получаемой поставщиком, которая не облагается налогом для получения статистики).
Цена включает налог?	Отметьте это поле, если цена по строке заказа включает налог.

8. Введите адрес поставщика, заполнив поля на закладке Адрес.

Рис. 148

9. На закладке Контакты заполните поля группы Контакты и при необходимости укажите в соответствующих полях должности и имена сотрудников, которые разрешили отпуск товара.

Рис. 149

10. Перейдите на закладку Условия оплаты и заполните поля:

Рис. 150

Поле	Описание
Условия оплаты	Введите код условия оплаты поставщику.
Способ оплаты	Выберите код способа оплаты.
График оплаты	Выберите код графика оплаты.
Платежный день	Введите день (дни) платежей.
Скидка по оплате	Введите условия действия скидки по оплате, предоставленной поставщиком.
Банковский счет	Укажите номер банковского счета поставщика.
Условия оплаты	Информационное поле с пояснением к условию оплаты.
Вариант оплаты	Укажите один из существующих вариантов оплаты для выбранного способа оплаты.

11. На закладке Управление печатью в поле Копии проставьте количество дополнительных копий документа, которые необходимо напечатать.

12. Укажите коды аналитики на закладке Аналитика. Эта информация попадет во все документы, связанные с данным поставщиком по умолчанию.

Рис. 151

Содержание раздела