Axapta. Базовая функциональность


         

Как создать простой заказ - часть 4


·       Выберите пункт кнопочного меню Разнести, чтобы разнести все документы этого журнала.

·       Выберите пункт кнопочного меню Разнести и перенести, чтобы разнести в этом журнале только документы без ошибок, а документы с ошибками перенести в отдельный журнал.

Как создать операцию прихода платежа от клиента в журнале Главной книги

1.    Откройте форму Журнал

(Главная книга/Общий журнал).

Рис. 113

2.    На закладке Обзор

выберите журнал, в который вы хотите ввести оплату, или создайте новый (Ctrl+N).

3.    Нажмите кнопку Строки. На экране появится форма Документ ГК:

Рис. 114

4.    Создайте новую запись при помощи клавиш Ctrl+N или кнопки Создать инструментальной панели.

5.    На закладке Обзор

укажите в поле Тип счета значение Клиент. Остальные поля заполняются так же, как и при создании операции прихода платежа от клиента в журнале платежей. (См. стр.)

Как сопоставить операции по клиенту вручную

1.    Откройте форму Редактирование открытой проводки клиента (Расчеты с клиентами/Клиенты/Клиент/Функции/Сопоставление открытых транзакций) (см.).

Рис. 115

2.    В форме отражаются несопоставленные операции по клиенту. В поле Коррекция

отображается остаток, подлежащий сопоставлению.

3.    Если вы хотите изменить метод формирования даты и номера документа по закрытию предоплаты, нажмите на кнопку Настройка

и выберите пункт Настройка сопоставления. Установив необходимые параметры, нажмите ОК.

4.    В поле М(Маркировать) поставьте знак Ö в строках, подлежащих сопоставлению, и нажмите кнопку Выполнить обновление. При сопоставлении операций система автоматически сгенерирует проводки по закрытию предоплаты и НДС с нее на сумму сопоставления.

5.    Сопоставить текстовую фактуру с оплатой можно и в момент проведения фактуры (при условии, что оплата уже проведена). Вызовите форму Текстовая фактура (Расчеты с клиентами/Текстовая фактура) и создайте стандартную операцию продажи товара.




Содержание  Назад  Вперед