Как указать общие параметры модуля Закупки - часть 3

Поле

Описание

Суммарная обработка

Значение по умолчанию одноименного поля в форме обработки документации по закупке:

Нет: суммарная обработка отключена, документы по всем выбранным закупкам обрабатываются и печатаются раздельно.

Счет на (= Поставщик в форме обработки закупки): суммарная обработка закупок у одного поставщика; документы по закупкам у одного и того же поставщика разбиваются согласно параметрам суммарной обработки.

Заказ: суммарная обработка согласно параметрам; закупка, которой будет сопоставлен объединенный документ, выбирается в форме обработки закупки вручную.

Автоматически: автоматическое суммирование документов согласно параметрам суммирования и настройкам поставщиков.

Проверка ошибок

Уровень контроля параметров (критериев) суммарной обработки в режиме Заказ:

ОК: игнорировать опциональные критерии (см. чуть ниже).

Предупреждение: при нарушении опционального критерия выдавать предупреждение типа «Значения поля Кластер в суммарной обработке не совпадают. Продолжить?»

Ошибки: при нарушении условий суммарной обработки выдавать сообщение об ошибках.

G

В режимах Счет на

и Автоматически проверка документов на предмет соответствия условиям совместной обработки происходит в фоновом режиме. Система просто исключает неподходящую закупку из диапазона подвергаемых совместной обработке.

Поле

Описание

Номенклатура в формах

Метод идентификации номенклатуры в документах:

Собственная: использовать собственные коды номенклатуры.

Контрагента: использовать коды номенклатуры, принятые в компании поставщика. Эти внешние описания товаров хранятся в системе отдельно от собственных кодов.

Обе: выводить на печать как собственный код, так и код поставщика.

Налог в валюте

Режим распечатки налогов в счете-фактуре по закупке:

Не используется: не выводить список налогов в счете-фактуре.

Валюта проводки: выводить налоги с суммой, выраженной в валюте счета.

Валюта проводки и базовая валюта: вывод налогов с суммой в валюте счета и в базовой валюте компании.

Печатать сумму в валюте триангуляции

Помимо суммы в валюте по умолчанию печатать сумму, выраженную в евро.

Код и наименование

Печатать в документах код и наименование номенклатуры.

Внешние описания номенклатуры

Выбор режима печати внешних описаний номенклатуры, т.е. описаний в кодировке поставщика: вместе с обычными описаниями (опция Добавить) или поверх них (Переписать).

Заявка

Выбор формата заявки:

Бланк: печатать всю информацию документа;

Бланк-заготовка: исключить из документов логотип компании и контактную информацию;

Бланк: убрать, помимо информации о компании, заголовок строк закупки;

Формат российских отчетов: в настоящее время не используется.

Включать внешние документы

Режим печати внешних документов в заявке:

Нет: не выводить на печать внешние документы;

По строке: печатать документы, «привязанные» к строке закупки;

Заголовок: печатать только те внешние документы, которые привязаны к заголовку закупки;

Все: печатать внешние файлы, привязанные как к строкам закупки, так и к ее заголовку.

Типы документов для печати

Тип внешних документов, которые будут выведены на печать: примечания, внешние файлы, документы Word и т.д.

Отделить суммы с льготным налогообложением

Функциональность для Норвегии. Печатать в сумму счета без налогов, а в нижней части счета приводить сумму налога, налогооблагаемую базу и сумму счета, освобожденную от налога.