Axapta. Базовая функциональность
Параметры суммарной обработки документации по
Рис. 219. Параметры суммарной обработки документации по закупке.
Поле | Описание |
Суммарная обработка | Значение по умолчанию одноименного поля в форме обработки документации по закупке: Нет: суммарная обработка отключена, документы по всем выбранным закупкам обрабатываются и печатаются раздельно. Счет на (= Поставщик в форме обработки закупки): суммарная обработка закупок у одного поставщика; документы по закупкам у одного и того же поставщика разбиваются согласно параметрам суммарной обработки. Заказ: суммарная обработка согласно параметрам; закупка, которой будет сопоставлен объединенный документ, выбирается в форме обработки закупки вручную. Автоматически: автоматическое суммирование документов согласно параметрам суммирования и настройкам поставщиков. |
Проверка ошибок | Уровень контроля параметров (критериев) суммарной обработки в режиме Заказ: ОК: игнорировать опциональные критерии (см. чуть ниже). Предупреждение: при нарушении опционального критерия выдавать предупреждение типа «Значения поля Кластер в суммарной обработке не совпадают. Продолжить?» Ошибки: при нарушении условий суммарной обработки выдавать сообщение об ошибках. |
G | В режимах Счет на и Автоматически проверка документов на предмет соответствия условиям совместной обработки происходит в фоновом режиме. Система просто исключает неподходящую закупку из диапазона подвергаемых совместной обработке. |
Закладка Печать позволяет установить параметры печати документов:
Рис. 220. Параметры печати документации по закупке.
Поле | Описание |
Номенклатура в формах | Метод идентификации номенклатуры в документах: Собственная: использовать собственные коды номенклатуры. Контрагента: использовать коды номенклатуры, принятые в компании поставщика. Эти внешние описания товаров хранятся в системе отдельно от собственных кодов. Обе: выводить на печать как собственный код, так и код поставщика. |
Налог в валюте | Режим распечатки налогов в счете-фактуре по закупке: Не используется: не выводить список налогов в счете-фактуре. Валюта проводки: выводить налоги с суммой, выраженной в валюте счета. Валюта проводки и базовая валюта: вывод налогов с суммой в валюте счета и в базовой валюте компании. |
Печатать сумму в валюте триангуляции | Помимо суммы в валюте по умолчанию печатать сумму, выраженную в евро. |
Код и наименование | Печатать в документах код и наименование номенклатуры. |
Внешние описания номенклатуры | Выбор режима печати внешних описаний номенклатуры, т.е. описаний в кодировке поставщика: вместе с обычными описаниями (опция Добавить) или поверх них (Переписать). |
Заявка | Выбор формата заявки: Бланк: печатать всю информацию документа; Бланк-заготовка: исключить из документов логотип компании и контактную информацию; Бланк: убрать, помимо информации о компании, заголовок строк закупки; Формат российских отчетов: в настоящее время не используется. |
Включать внешние документы | Режим печати внешних документов в заявке: Нет: не выводить на печать внешние документы; По строке: печатать документы, «привязанные» к строке закупки; Заголовок: печатать только те внешние документы, которые привязаны к заголовку закупки; Все: печатать внешние файлы, привязанные как к строкам закупки, так и к ее заголовку. |
Типы документов для печати | Тип внешних документов, которые будут выведены на печать: примечания, внешние файлы, документы Word и т.д. |
Отделить суммы с льготным налогообложением | Функциональность для Норвегии. Печатать в сумму счета без налогов, а в нижней части счета приводить сумму налога, налогооблагаемую базу и сумму счета, освобожденную от налога. |
