На закладке Обновления
задаются опции автоматической разноски документов по закупке:
Рис. 218. Общие режимы обработки закупки.
Поле |
Описание |
Допускается недопоставка |
При активизации этого режима система позволяет закрыть недопоставленную закупку, последовательно оформив с соответствующими параметрами накладную и счет-фактуру |
Допускается перепоставка |
Дает возможность закрыть закупку при наличии избыточного количества товара (например, при закупке сырья). Под закрытием понимается регистрация накладной и оплата итогового счета на избыточное количество с переводом закупки в состояние Отфактуровано. |
Изменение общей суммы отфактуровки |
В данном поле можно выбрать режим доступа к заказу со статусом Отфактуровано. Возможны следующие варианты: Не используется: модификация отфактурованного заказа разрешена; Предупреждение: выдача предупреждения при попытке изменения такого заказа; Блокировано: модификация закрытого заказа не допускается. |
Провести накладную в бухгалтерскую книгу |
Автоматически выполнять проводки в главной книге в ходе обработки накладной по закупке. При регистрации счета-фактуры эти проводки будут сторнированы. |
Удалить полностью отфактурованную строку закупки, Удаление закупки после выставления счета |
При активизации этих параметров система автоматически удаляет соответственно строки или закупки по выставлении счета. |
Использовать дату документа |
Регистрация пришедшего от поставщика счета включает ввод даты оформления документа. Установив данный переключатель, вы предпишете системе подставлять эту дату в качестве финансовой при проводке в главную книгу или по счетам поставщика. Дата изменения складской проводки (т.н. физическая дата) останется без изменений. |
Тип сопоставления для кредит-нот |
Метод автоматического сопоставления кредит-нот: автоматическое сопоставление открытым проводкам, помеченным проводкам или вообще не использовать сопоставление (опция нет). |
На закладке Суммарная обработка (Рис. 219) задаются параметры суммарной обработки документации по закупке: