Axapta. Базовая функциональность


         

 Как выставить фактуру на отгруженное количество товара - часть 2


/p>

Для печати счета установите пометку в поле Печать счета, после чего укажите параметры печати с помощью кнопки Настройка принтера. По окончании ввода информации нажмите OK (или Пакет для пакетной обработки заявки). Если в параметрах модуля задан российский формат счета-фактуры, система распечатает документ следующего вида:

Рис. 249. Типовая форма счета-фактуры от 19.01.2000.

Вкратце поля счета-фактуры несут следующую информацию:

Поле

Описание

Номер счета-фактуры, дата

Сгенерированный системой номер счета-фактуры и дата ее проведения.

К платежно-расчетному документу

Сгенерированный системой номер счета-фактуры и дата ее проведения.

Поставщик

Поставщик, Адрес, Телефон, ИНН

Реквизиты поставщика товара – нашей компании. Данные извлекаются из паспорта компании.

Имя банка, Корр. Счет, БИК

Настройки банковского счета компании по умолчанию.

Грузоотправитель и грузополучатель

Грузоотправитель и его адрес

Если в параметре заказа Грузоотправитель на закладке Доставка указан конкретный поставщик, то данные извлекаются из соответствующих полей таблицы поставщиков. Если параметр остался пустым, все сведения  подставляются из паспорта нашей компании.

Грузополучатель и его адрес

Реквизиты клиента, указанного в поле Грузополучатель. Если поле не заполнено, система подставляет в это поле реквизиты клиента, оформившего заказ.

Покупатель

Покупатель, Адрес, Телефон, ИНН

Реквизиты клиента, на которого выставляется счет. Извлекаются из полей таблицы клиентов.

Прочие реквизиты

Дополнение

Тексты примечаний к условиям поставки товара.

Графы таблицы

Наименование товара

Название номенклатурной единицы, фигурирующей в строке накладной.

Страна происхождения

Код страны происхождения импортного товара извлекается из настроек номенклатурной единицы (поле Код страны).

Номер грузовой таможенной декларации

Номер грузовой таможенной декларации можно ввести как обычный код складской аналитики Номер ГТД  во всех операциях приходования и расходования товаров. При обработке счетов-фактур номер ГТД извлекается из параметров складских проводок, соответствующих строке заказа.

Единица измерения

Код единицы измерения, указанный в строке заказа.

Количество

Количество товара в строке счета-фактуры (т.е. значение поля Обработать).

Цена

Цена за единицу товара.

В т. ч. акциз

Сумма акцизов по строке счета.

Сумма

Чистая сумма по строке плюс сумма акцизов.

Ставка НДС

Ставка налога типа НДС, начисленного по строке счета. Доступ к ставкам можно получить из формы Налоговые коды, кнопка Подробности.

Сумма НДС.

Сумма налогов с типом НДС.

Всего с НДС

Сумма с акцизами плюс сумма НДС.

Итого, Всего по накладной

Суммы по соответствующим графам.

Дополнительные реквизиты

Руководитель организации, Гл. бухгалтер

Фамилии и должности данных лиц указываются на закладке Кассовые отчеты формы Параметры Главной Книги (Главная Книга/Главная Книга/Настройки/Параметры).

Нажмите OK. Заказ будет закрыт (получит статус Отфактуровано), отвечающая строке заказа складская проводка приобретет статус Продано.

Итак, мы создали заказ и распечатали сопроводительные документы: предложение, подтверждение, накладную и фактуру. Теперь можно просмотреть проводки по документам.




Содержание  Назад  Вперед