Axapta. Базовая функциональность
Для печати счета установите пометку
/p> Для печати счета установите пометку в поле Печать счета, после чего укажите параметры печати с помощью кнопки Настройка принтера. По окончании ввода информации нажмите OK (или Пакет для пакетной обработки заявки). Если в параметрах модуля задан российский формат счета-фактуры, система распечатает документ следующего вида:
Рис. 249. Типовая форма счета-фактуры от 19.01.2000.
Вкратце поля счета-фактуры несут следующую информацию:
Поле | Описание |
Номер счета-фактуры, дата | Сгенерированный системой номер счета-фактуры и дата ее проведения. |
К платежно-расчетному документу | Сгенерированный системой номер счета-фактуры и дата ее проведения. |
Поставщик | |
Поставщик, Адрес, Телефон, ИНН | Реквизиты поставщика товара – нашей компании. Данные извлекаются из паспорта компании. |
Имя банка, Корр. Счет, БИК | Настройки банковского счета компании по умолчанию. |
Грузоотправитель и грузополучатель | |
Грузоотправитель и его адрес | Если в параметре заказа Грузоотправитель на закладке Доставка указан конкретный поставщик, то данные извлекаются из соответствующих полей таблицы поставщиков. Если параметр остался пустым, все сведения подставляются из паспорта нашей компании. |
Грузополучатель и его адрес | Реквизиты клиента, указанного в поле Грузополучатель. Если поле не заполнено, система подставляет в это поле реквизиты клиента, оформившего заказ. |
Покупатель | |
Покупатель, Адрес, Телефон, ИНН | Реквизиты клиента, на которого выставляется счет. Извлекаются из полей таблицы клиентов. |
Прочие реквизиты | |
Дополнение | Тексты примечаний к условиям поставки товара. |
Графы таблицы | |
Наименование товара | Название номенклатурной единицы, фигурирующей в строке накладной. |
Страна происхождения | Код страны происхождения импортного товара извлекается из настроек номенклатурной единицы (поле Код страны). |
Номер грузовой таможенной декларации | Номер грузовой таможенной декларации можно ввести как обычный код складской аналитики Номер ГТД во всех операциях приходования и расходования товаров. При обработке счетов-фактур номер ГТД извлекается из параметров складских проводок, соответствующих строке заказа. |
Единица измерения | Код единицы измерения, указанный в строке заказа. |
Количество | Количество товара в строке счета-фактуры (т.е. значение поля Обработать). |
Цена | Цена за единицу товара. |
В т. ч. акциз | Сумма акцизов по строке счета. |
Сумма | Чистая сумма по строке плюс сумма акцизов. |
Ставка НДС | Ставка налога типа НДС, начисленного по строке счета. Доступ к ставкам можно получить из формы Налоговые коды, кнопка Подробности. |
Сумма НДС. | Сумма налогов с типом НДС. |
Всего с НДС | Сумма с акцизами плюс сумма НДС. |
Итого, Всего по накладной | Суммы по соответствующим графам. |
Дополнительные реквизиты | |
Руководитель организации, Гл. бухгалтер | Фамилии и должности данных лиц указываются на закладке Кассовые отчеты формы Параметры Главной Книги (Главная Книга/Главная Книга/Настройки/Параметры). |
Нажмите OK. Заказ будет закрыт (получит статус Отфактуровано), отвечающая строке заказа складская проводка приобретет статус Продано.
Итак, мы создали заказ и распечатали сопроводительные документы: предложение, подтверждение, накладную и фактуру. Теперь можно просмотреть проводки по документам.
