Axapta. Базовая функциональность
Как выставить фактуру на отгруженное количество товара - часть 2
/p>
Для печати счета установите пометку в поле Печать счета, после чего укажите параметры печати с помощью кнопки Настройка принтера. По окончании ввода информации нажмите OK (или Пакет для пакетной обработки заявки). Если в параметрах модуля задан российский формат счета-фактуры, система распечатает документ следующего вида:
Рис. 249. Типовая форма счета-фактуры от 19.01.2000.
Вкратце поля счета-фактуры несут следующую информацию:
|
Поле |
Описание |
|
Номер счета-фактуры, дата |
Сгенерированный системой номер счета-фактуры и дата ее проведения. |
|
К платежно-расчетному документу |
Сгенерированный системой номер счета-фактуры и дата ее проведения. |
|
Поставщик |
|
|
Поставщик, Адрес, Телефон, ИНН |
Реквизиты поставщика товара – нашей компании. Данные извлекаются из паспорта компании. |
|
Имя банка, Корр. Счет, БИК |
Настройки банковского счета компании по умолчанию. |
|
Грузоотправитель и грузополучатель |
|
|
Грузоотправитель и его адрес |
Если в параметре заказа Грузоотправитель на закладке Доставка указан конкретный поставщик, то данные извлекаются из соответствующих полей таблицы поставщиков. Если параметр остался пустым, все сведения подставляются из паспорта нашей компании. |
|
Грузополучатель и его адрес |
Реквизиты клиента, указанного в поле Грузополучатель. Если поле не заполнено, система подставляет в это поле реквизиты клиента, оформившего заказ. |
|
Покупатель |
|
|
Покупатель, Адрес, Телефон, ИНН |
Реквизиты клиента, на которого выставляется счет. Извлекаются из полей таблицы клиентов. |
|
Прочие реквизиты |
|
|
Дополнение |
Тексты примечаний к условиям поставки товара. |
|
Графы таблицы |
|
|
Наименование товара |
Название номенклатурной единицы, фигурирующей в строке накладной. |
|
Страна происхождения |
Код страны происхождения импортного товара извлекается из настроек номенклатурной единицы (поле Код страны). |
|
Номер грузовой таможенной декларации |
Номер грузовой таможенной декларации можно ввести как обычный код складской аналитики Номер ГТД во всех операциях приходования и расходования товаров. При обработке счетов-фактур номер ГТД извлекается из параметров складских проводок, соответствующих строке заказа. |
|
Единица измерения |
Код единицы измерения, указанный в строке заказа. |
|
Количество |
Количество товара в строке счета-фактуры (т.е. значение поля Обработать). |
|
Цена |
Цена за единицу товара. |
|
В т. ч. акциз |
Сумма акцизов по строке счета. |
|
Сумма |
Чистая сумма по строке плюс сумма акцизов. |
|
Ставка НДС |
Ставка налога типа НДС, начисленного по строке счета. Доступ к ставкам можно получить из формы Налоговые коды, кнопка Подробности. |
|
Сумма НДС. |
Сумма налогов с типом НДС. |
|
Всего с НДС |
Сумма с акцизами плюс сумма НДС. |
|
Итого, Всего по накладной |
Суммы по соответствующим графам. |
|
Дополнительные реквизиты |
|
|
Руководитель организации, Гл. бухгалтер |
Фамилии и должности данных лиц указываются на закладке Кассовые отчеты формы Параметры Главной Книги (Главная Книга/Главная Книга/Настройки/Параметры). |
Нажмите OK. Заказ будет закрыт (получит статус Отфактуровано), отвечающая строке заказа складская проводка приобретет статус Продано.
Итак, мы создали заказ и распечатали сопроводительные документы: предложение, подтверждение, накладную и фактуру. Теперь можно просмотреть проводки по документам.
