1. Откройте форму Журнал
(Расчеты с поставщиками/Регистрация счетов).
Рис. 171
Создайте новый журнал для регистрации счетов или используйте любой из открытых.
2. Нажмите на кнопку Строки. На экране появится форма Документ ГК – Журнал: регистр...
Рис. 172
На закладке Обзор
создайте новую запись в таблице (клавиши Ctrl+N или кнопка Создать инструментальной панели) и заполните поля:
Поле |
Описание |
Дата |
Введите дату, на которую будет формироваться проводка. |
Счет |
Укажите код счета поставщика. |
Текст проводки |
Введите пояснительный текст к проводке. |
Дебет, Кредит |
Введите сумму операции в соответствующем поле. |
Налоговая группа |
Выберите налоговую группу. |
Налоговая группа номенклатуры |
Выберите налоговую группу номенклатуры. |
3. В нижней части формы практически все поля заполняются автоматически, но вы можете изменить их значения.
Поле |
Описание |
Одобрен |
Введите код сотрудника одобрившего счет. |
Условия оплаты |
Укажите условия оплаты для данного счета. |
Счет |
Введите номер счета. |
Оплатить до |
Введите срок оплаты в проводке поставщика. |
Условия оплаты |
Введите пояснение к условиям оплаты. |
Код налогового освобождения |
Введите код налогового освобождения, определяющий сумму из данного счета, исключаемую из налогообложения. |
Закупка |
Укажите номер закупки, соответствующей данному счету. |
Валюта |
Выберите валюту операции. |
Курс |
Введите курс валюты. |
Измененная сумма налога |
Введите измененную сумму налога, если она отличается от рассчитанной. |
Код скидки |
Выберите код скидки, предоставляемой поставщиком. |
Скидка до |
Укажите дату, до которой действует скидка по оплате. |
Размер скидки |
Введите сумму скидки по оплате, включаемую в проводку по поставщику при выставлении счета. |
4. Перейдите на закладку Разное. Почти все поля закладки уже заполнены. Если вы регистрируете счет на оплату основного средства, то укажите его инвентарный номер в поле Инв. номер ОС для связи с модулем Основные средства.